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  • 索 引 號: 003173206/202009-00083
  • 組配分類:黨群各部門預決算及“三公”經費
  • 發布機構:縣政府(政府辦)
  • 主題導航:財政、金融、審計、稅務  
  • 信息來源:縣政府(政府辦)
  • 發布日期:2020-09-15 17:25:17
  • 信息名稱:臨泉縣委組織部2019年度一般公共預算財政 撥款“三公”經費支出決算情況說明
  • 關 鍵 詞:臨泉縣委組織部2019年度一般公共預算財政  撥款“三公”經費支出決算情況說明  
  • 發布文號:無
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臨泉縣委組織部2019年度一般公共預算財政 撥款“三公”經費支出決算情況說明

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                                             臨泉縣委組織部2019年度一般公共預算財政

                                                 撥款三公”經費支出決算情況說明



 

 

    一、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

 



因公出國(境)費



公務接待費

5.4 

 3.14

公務用車購置及運行維護費

 0

 0

  其中:公務用車運行維護費

 0

 0

        公務用車購置費

 0

 0

                                     

    二、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

臨泉縣委組織部2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.4萬元,支出決算為3.14萬元,完成預算的58.33%,決算數小于預算數的主要原因是實際發生的招待減少。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含本級和二級機構。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

臨泉縣委組織部2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算3.14萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,與2019年度預算相比,減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,。2019年臨泉縣委組織部因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。該項經費根據省外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排。主要是用于……(各部門、單位根據因公出國境具體情況編報說明)。經費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2014〕104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014〕527號)等相關規定執行。

2.公務接待費支出3.14萬元, 與2018年度預算相比,減少1.19萬元,增長61%,增長的原因是扶貧調研、上級考察招待事宜的增加。2019年臨泉縣委組織部國內公務接待共167批次(其中外事接待0批次),489人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級調研、考察及其他同部門機構交流學習。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和安徽省實施細則,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規定。

3.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,各部門、單位根據實際情況編報具體支出內容)。截至2019年12月31日,臨泉縣委組織部機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

附件2

2019年省級部門決算公開中有關

預算績效管理公開的說明

 

為進一步做好有關工作,特對預算績效管理公開的模板作出以下說明:

一、關于“預算績效管理工作開展情況”

依據皖財績〔2020〕308號文件,各部門需公開納入部門預算的項目支出和部門整體支出的績效自評情況。開展部門績效評價的情況依據實際工作開展進行說明,如未開展此項工作請寫本部門2019年度未開展部門績效評價。

1.項目支出績效自評。概括表述項目績效情況,如:項目立項,績效目標設置,預算編制,預算執行,項目業務管理制度,財務管理制度,績效目標完成情況,實現的社會效益、生態效益、經濟效益等方面情況。

2.部門績效評價。概括表述績效評價情況,如:項目立項,績效目標設置,預算編制,預算執行,項目業務管理制度,財務管理制度,績效目標完成情況,實現的社會效益、生態效益、經濟效益等方面情況。

3.部門整體支出績效自評。概括表述評價情況,如:績效目標設置、人員經費和公用經費保障,預算編制,預算執行,預算管理制度,績效目標完成情況,實現的社會效益、生態效益、經濟效益等方面情況。

二、關于“部門決算中項目績效自評結果”

1.項目特指省財政批復了績效目標的項目,相關部門才需要按模板公開項目績效自評結果,具體項目清單見附件3。涉密項目的績效自評結果暫不公開。

2.項目績效自評綜述。主要產出和效果:概括表述通過項目實施實現的社會效益、生態效益、經濟效益等情況。發現的主要問題:可從預算編制執行,項目實施進展,績效目標實際完成值未達預期指標值,社會效益、生態效益、經濟效益等方面概括表述。下一步改進措施:可從強化項目預算執行管理,提高預算執行率,規范和加強項目管理,進一步發揮項目的社會效益等,優化完善項目績效指標設置,持續推進績效指標和標準體系建設,不斷提高財政資金績效管理水平等方面概括表述。

3.項目績效自評表格式詳見皖財績〔2020〕308號的附件4項目支出績效自評表。

三、關于“部門評價項目績效評價結果”

1.按皖財績〔2020〕308號要求,實施部門績效評價的項目評價報告向社會公開。項目特指皖財績〔2020〕308號附件2中2019年省對下專項轉移支付資金項目。其他按要求開展了部門績效評價的項目也可根據實際情況將績效評價結果公開。

2.評價報告的內容和格式,也可參考2019年度中央部門決算公開中的部門績效評價項目。

3.涉密項目的部門績效評價結果暫不公開。

 

附件4

安徽省省特支計劃補助資金轉移支付2019年度績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

(一)中央下達省特支計劃補助資金轉移支付預算和績效目標情況

為更好支持高層次人才創新創業,2012817日,經黨中央、國務院領導批準,由中組部、人社部等11個部門和單位聯合印發《國家高層次人才特殊支持計劃》(中組發【201212號),目標是用10年時間,遴選1萬名左右自然科學、工程技術和哲學社會科學領域的杰出人才、領軍人才和青年拔尖人才,給予特殊支持。中央未下達績效目標,根據實際情況自行制定績效目標。

(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況

為貫徹《國家高層次人才特殊支持計劃》(中組發【201212號)和安徽省委省政府《關于實施創新驅動發展戰略進一步加快創新省份建設的意見》(皖發【20144號)文件精神,為貫徹落實五大發展行動計劃和新時代“江淮英才計劃”,激勵更多高層次人才在皖創新創業,安徽省組織實施安徽省創新創業領軍人才特殊支持計劃(簡稱省“特支計劃”),對入選省“特支計劃”的領軍人才,省級財政給予每人50萬元經費支持,40%用于個人生活補貼,60%用于領軍人才自主選題研究、人才培養和團隊建設等。安徽省未下達績效目標,根據企業實際情況自行制定績效目標。

年初安徽深澤電子股份有限公司設定的績效目標如下:

將一如既往地走科技創新之路,不斷創新,尋找持續發展之道。進一步深化和拓展產業,延伸研發創新,完善產、學、研一體化科研機制,加快新產品的研究開發進度,提高高質量科研項目承擔數。加強團隊建設和人才培養。加強自主開發能力,完成自有專利5項以上。提高研發裝備水平,完全實現產業生產標準化,達到國內一流。

具體指標如下:

表1 深澤電子省特支計劃補助資金績效目標

一級
  指標

二級指標

三級指標

年度指標值


  出
  指
  標

數量指標

研發項目數

5

科研學術獎勵數

1

專利授權數

5

研發團隊人才增加數

2

質量指標

產品合格率

99%

產品優等品率

≥92%

產品質量投訴率

≤1.5%

時效指標

資金執行時間

不遲于2020

成本指標

單位產品電耗

≤50

單位產品人工成本

≤42


  益
  指
  標

經濟效益
  指標

銷售收入同比增長率

≥10%

納稅額同比增長率

≥20%

社會效益
  指標

單位勞動生產率

提高≥5%

帶動就業人數

≥10

承擔社會責任次數

≥1

生態效益
  指標

減少堿排放

≥1

可持續影響指標

項目持續收益年限

≥1

滿意度指標

服務對象
  滿意度指標

客戶滿意度

≥95%

人才創新環境滿意度

≥95%


 

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析

項目審批下達的項目專項資金50萬元;

2019年9月4日項目專項資金實際下撥到位50萬元,項目專項資金實際到位率100%。

2.項目資金執行情況分析

2019年度省特支計劃補助資金執行數50萬元,40%用于個人生活補貼,60%用于領軍人才自主選題研究、人才培養和團隊建設,執行率100%,主要用于:

一是用于創新人才個人生活補貼,共計20萬元。

二是用于自主選題研究。企業堅持走創新、質量品牌和效益之路。不斷加大技術創新能力,轉變觀念意識;其次在產品創新上,積極導入”顧客導向“這一概念;第三積極消化國外先進技術,提高產品質量和品牌知名度,實現企業可持續發展。公司不斷完善“以客戶為中心”的經營模式,在促進傳統企業改造升級、發展高新技術企業的基礎上,不斷增強企業自主創新能力,實現從跟蹤模仿向自主創新的轉變,從獨自開展科技攻關向聯合產學研究方式轉變,從單項創新向系統集成創新轉變,在提升產業競爭力上實現新突破,在堅持技術創新的基礎上推動產品創新,并把技術原創性、產品創新性與科技攻關計劃、科技成果產業化緊密結合起來。2019公司研發活動已取得豐厚的研發成果,參與研發項目5項,授權實用新型專利9項,共用資金20萬元。

二是用于人才培養和團隊建設。企業逐步建立一套有效的人員激勵機制,充分挖掘人力資源,釋放人的潛力。對于有能力、做出成績的技術人員,公司不拘一格予以提拔任用,提高工資待遇,給予榮譽和表彰,適時把有貢獻的科技人員評為企業的杰出員工、崗位能手、技術標兵等。建立健全公司技術中心的各項管理制度,重點是人才的激勵機制和培訓機制,2019年共引進4名具有創新能力的、高學歷的人才進入研發團隊。人才培養和團隊建設,共用資金10萬元。

3.項目資金管理情況分析

根據省委組織部、省人社廳、省科技廳和省財政廳聯合印發的《安徽省創新創業領軍人才特殊支持計劃》(組通字〔2014〕35號)和省財政廳制訂的《安徽省創新創業領軍人才特殊支持計劃專項資金管理辦法》(財行〔2015〕340號)等文件精神,安徽深澤電子股份有限公司對專項資金使用堅持“突出重點、嚴格程序、??顚S?、注重效益”的原則,制定資金管理使用辦法,設立專戶,保證??顚S?,提高資金使用效益,專項資金主要用于創業人才個人生活補貼、自主選題研究、人才培養和團隊建設。

(二)總體績效目標完成情況分析

2019年,安徽深澤電子股份有限公司授權專利9項,承擔科研項目5項,研發團隊新增4人。自主知識產權及時轉化為新產品,新技術、新工藝應用到實際生產中,產品合格率提高到99.75%,生產效率提高了10%,單位產品電耗下降到40度,單位產品人工成本費用下降到35元。

(三)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

①研發項目數≥5

2019年度,深澤電子共完成5項研發項目,分別是:多層PCB翹曲度的控制方法及檢測裝置研究、高性能厚銅新能源汽車線路板研發一種嵌埋銅塊印制線路板的設計與研發、一種超低耗智能智造電路板研發、一種剛撓結合盲孔電路板研發。

②科研學術獎勵數≥1

深澤電子正積極申報安徽省新產品中。

③專利授權數≥5

2019年度,深澤電子共授權9項專利,分別如下:

表2 企業2019年專利授權一覽表

序號

科技成果

技術來源

年度

1

一種PCB板表面粉塵清理裝置

自主研發

2019

2

一種PCB板的清潔裝置

自主研發

2019

3

一種用于PCB板的激光沖孔裝置

自主研發

2019

4

一種PCBV割裝置

自主研發

2019

5

一種PCB板快速沖孔裝置

自主研發

2019

6

一種PCB板加工裝置

自主研發

2019

7

一種廢舊PCB板熱解裝置

自主研發

2019

8

一種PCB板固定切割裝置

自主研發

2019

9

一種PCB板表面的清灰裝置

自主研發

2019

④研發團隊人才增加數≥2

深澤電子對于有能力、做出成績的技術人員,公司不拘一格予以提拔任用,提高工資待遇,2019年共引進4名具有創新能力的、高學歷的人才進入研發團隊。

(2)質量指標產品合格率≥99%、產品優等品率≥92%、產品質量投訴率≤1.5%

深澤電子不斷增強企業自主創新能力,在提升產業競爭力上實現新突破,在堅持技術創新的基礎上推動產品創新,并把技術原創性、產品創新性與科技攻關計劃、科技成果產業化緊密結合起來,使多層線路板的產品質量出廠合格率提升到99.75%,產品優等品率提高到95%,產品質量投訴率下降到0.5%。

3)時效指標:資金執行時間不遲于2020

2019年9月4日項目專項資金實際下撥到位50萬元,項目專項資金實際到位率100%。截止到20191231日,專項資金20萬元用于創新人才個人生活補貼,20萬元用于主體項目研究及專利申報,10萬元用于人才培養和研發團隊建設,資金執行率100%。

4)成本指標:單位產品電耗≤50度、單位產品人工成本≤42

深澤電子通過自主創新,優化工藝流程,對現有生產線進行自動化智能化升級改造,通過數字信息細設計可連續生產不同規格,不同樣式的產品,大大提高企業勞動生產率,降低生產成本,單位產品電耗下降到45度,單位產品人工成本下降到35元。

2.效益指標完成情況分析

1)經濟效益:銷售收入同比增長率≥10%、納稅額同比增長率≥20%

2018年公司固定資產總值32204萬元,銷售收入16358萬元,利潤總額1456萬元,年上繳稅金140多萬元;2019年固定資產總值33392萬元,銷售收入18871.6萬元,利潤總額807萬元,年上繳稅金500多萬元(見2018年、2019年審計報告附表)。綜上通過項目的實施,促進了項目單位收入提升和項目單位納稅額提升,同比增長率分別為15%,257%。

(2)社會效益

①承擔社會責任次數≥1

吃水不忘挖井人,安徽深澤電子股份有限公司為了回饋臨泉縣社會大眾的支持,2019126日捐款1萬元,用于支持臨泉縣扶貧。

 

②單位勞動生產率提高≥5%

通過高精密線路板產業化項目的技改運行,增加新生產設備裝置,2019年通過成果轉化應用到實際生產中,新開發的成果高分子導電膜在印制電路板中的應用、多層PCB翹曲度的控制方法及檢測裝置研究、高性能厚銅新能源汽車線路板研發、基于渡錫表面處理裝置的多層PCB板的生產工藝研究等已申請專利。其中通過把高分子導電膜代替傳統的化學沉銅及全板鍍銅工藝,優化工藝流程、節能減排。通過工藝改造采用垂直連續電鍍的設計方式,從根本上提高PCB灌孔能力及鍍銅均勻性,并搭配全自動曝光機,提高單位時間勞動效率10%。

③帶動就業人數≥10

臨泉縣周邊地區勞動力資源豐富,本項目屬于勞動密集型產業。研發的新產品及時上馬項目,項目建成后不但需要專業技術人員,而且需要大量的工人。項目的實施為該地區剩余勞動力提供就業的機會。項目建成后可直接為社會提供15個就業崗位,工資根據工種不同進行分配,可提高當地群眾收入水平,帶動當地群眾致富,推進區域經濟的協調發展,有利于維護地區穩定、社會進步和經濟繁榮。

3)生態效益:年減少堿排放量≥1

2019年,公司利用研發新技術對生產堿性廢蝕刻液銅回收系統進行技術改造,年減少堿排放1.2噸,減少了污染物的排放。購置全自動全板電鍍設備,避免全板電鍍因人員操作不當或管理缺陷造成的電鍍液體外溢,能避免或減少資源浪費發生。

(4)可持續影響:項目持續收益年限≥1年

深澤電子通過加大研發活動投入,提高人才培養和研發團隊建設力度,以信息化引領設備的智能化,把公司的技術水平提升到了一個新階段,通過持續的努力,以期公司在2年內實現進入全省同行業前五的總體目標。

3.滿意度指標完成情況分析

(1)客戶滿意度≥95%

公司2019申報并擁有自主知識產權的實用新型專利9個。如新研發的一種PCB板表面粉塵清理裝置、一種PCB板的清潔裝置、一種用于PCB板的激光沖孔裝置、一種PCB板V割裝置、一種PCB板快速沖孔裝置、一種PCB板加工裝置、一種廢舊PCB板熱解裝置等經過成果轉化為產品廣泛應用于通信設備、計算機、汽車導航、工業控制、電源電子、醫療儀器、安防電子、雷達、導航、航天航空等多個領域,產品80%以上外銷歐洲、美洲、日本、亞太等地區。產品市場需求量供不應求,顧客滿意度達到98%。

(2)人才創新環境滿意度≥95%

深澤電子建立寬松的技術創新工作環境,讓技術人員放下試驗失敗思想包袱。人才對創新的滿意度達到100%。公司研發中心的建設方面采用邊建設、邊探索、邊完善、邊發展的運行模式。在人員、經費上給予保證,確保技術創新開發項目的正常進行。研發中心堅持以市場需求為導向,以高新技術成果為基礎。加強客戶需求和市場調研,掌握國內皮革生產的先進技術動態,強化信息網絡建設,找準創新題目的來源,避免重復和盲目勞動。技術創新需要活躍的創新思維,豐富的創新思維要有一個良好的、有利于創新的文化氛圍。深澤電子提倡自由交流和協作精神,鼓勵提出新見解、新思路,以產生創新的源泉。在公司內部要求加快信息的傳播速度,倡導快速反應、立即行動。


三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2019年省特支計劃補助資金的分解和使用,實現了省特支計劃補助資金績效目標要求,沒有偏離績效目標。針對科研項目獲獎申報,改進措施:繼續加大科研投入,提高研發項目質量和高度,項目一經研發成功,及申報專利和各種產品認證。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

公司進一步加強對績效目標自評結果的運用,督促資金使用各部門做好績效自評發現的問題,并進行認真整改,確保省特支計劃補助資金績效目標保質保量實現。按照主管部門要求,績效評價報告及時上報主管部門,接受主管部門及社會監督。

 


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