目 錄
第一部分 臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心2019年度部門決算情況
第一部分 臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
|||||
|
部門：臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
|
欄 次 |
1 |
2 |
|||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
398.84 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
|
四、事業收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、經營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
八、社會保障和就業支出 |
4.90 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
1.86 |
||||
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
||||
|
十二、農林水支出 |
389.16 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
2.91 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||||
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
||||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、債務還本支出 |
0.00 |
||||
|
二十四、債務付息支出 |
0.00 |
||||
|
本年收入合計 |
398.84 |
本年支出合計 |
398.84 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
||
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
||
|
總計 |
398.84 |
總計 |
398.84 |
||
收入決算表
|
公開02表 |
|||||||||||
|
部門：臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
小計 |
其中：教育 收費 |
||||||||||
| 類款項
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合計 |
398.84 |
398.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
財政對失業保險基金的補助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
財政對基本醫療保險基金的補助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
財政對職工基本醫療保險基金的補助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
389.16 |
389.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業 |
389.16 |
389.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
351.60 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||||||||||||||||
|
部門：臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
398.84 |
47.24 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082701 |
財政對失業保險基金的補助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21012 |
財政對基本醫療保險基金的補助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101201 |
財政對職工基本醫療保險基金的補助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
213 |
農林水支出 |
389.16 |
37.56 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21301 |
農業 |
389.16 |
37.56 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130101 |
行政運行 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
351.60 |
0.00 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||||||
|
部門：臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
398.84 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
4.90 |
0.00 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
1.86 |
0.00 |
||||
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十二、農林水支出 |
389.16 |
0.00 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
2.91 |
0.00 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十三、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十四、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合計 |
本年支出合計 |
398.84 |
0.00 |
|||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
總計 |
398.84 |
0.00 |
|||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
公開05表 |
||||||||||||||||
|
部門：臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
| 類款項
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
398.84 |
47.24 |
351.60 |
398.84 |
47.24 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
財政對失業保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
財政對基本醫療保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
財政對職工基本醫療保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.16 |
37.56 |
351.60 |
389.16 |
37.56 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.16 |
37.56 |
351.60 |
389.16 |
37.56 |
351.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||||||||||||||
|
部門：臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
40.44 |
302 |
商品和服務支出 |
6.80 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工資 |
30.76 |
30201 |
辦公費 |
3.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費 |
2.42 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內債務發行費用 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發行費用 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.39 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險費 |
4.65 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1.86 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.25 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
2.91 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務招待費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.99 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
312 |
對企業補助 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
||||||
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
31299 |
其他對企業補助 |
0.00 |
|||||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||||||||
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
||||||||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
人員經費合計 |
40.44 |
公用經費合計 |
6.80
|
6.80 |
||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心 |
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
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|
注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數據。 |
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第三部分臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計398.84萬元（含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計398.84萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2018年相比，收入總計增加117.37萬元、支出總計增加117.37萬元，增長29.42%，主要原因：一是新增四名工作人員，工資調整增加；二是項目收入支出增加，所以費用相對增加。
二、收入決算情況說明
2019年度支出合計398.84萬元，其中：基本支出47.24萬元，占11.84%；項目支出351.6萬元，占88.16%；經營支出0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計398.84萬元，其中：基本支出47.24萬元，占11.84%；項目支出351.6萬元，占88.16%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計398.84萬元（含年初財政撥款結轉、項目撥款和結余），支出總計398.84萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加117.37萬元，增長29.42%。主要原因：一是新增四名工作人員，工資調整增加；二是項目收入支出增加，所以費用相對增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入398.84萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加117.37萬元，增長29.42%。主要原因：一是新增四名工作人員，工資調整增加；二是項目收入支出增加，所以費用相對增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出398.84萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加117.37萬元，增長29.42%。主要原因：一是新增四名工作人員，工資調整增加；二是項目收入支出增加，所以費用相對增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年一般公共預算財政撥款支出398.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出4.9萬元，占1.23%；農林水（類）支出389.16萬元，占97.57%；住房保障（類）支出2.91萬元，占0.73%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.86萬元，占0.47%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為398.84萬元，支出決算為398.84萬元，完成年初預算的100%。其中: 基本支出47.24萬元，11.84%；項目支出351.6萬元，占88.16%。
具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為4.79萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預算的97.08%，決算數小于預算數的主要原因是實際支付略有出入。
2.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助支出（項）。年初預算為0.02萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
3.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助支出（項）。年初預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
4.醫療衛生與計劃生育支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助（項）。年初預算為1.62萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預算的115%，決算數大于預算數的主要原因是實際支出與預算略有差異。
5.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。年初預算為27.38萬元，支出決算為37.56萬元，完成年初預算的137.18%。決算數大于預算數的主要原因是此項支出使用的是農業發展基金，不在現代農業預算范圍內。
6.住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3.13萬元，支出決算為2.91萬元。完成年初預算的92.97%。決算數小于預算數的主要原因是實際支付略有出入。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出47.24萬元，其中人員經費40.44萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費6.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度，臨泉縣臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心機關運行經費支出6.8萬元，比2018年增加1.31萬元，增長23.86%，主要原因是增加三名工作人員，搬到新辦公室辦公，添置了一批新的辦公用品。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心共有車輛0輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（可根據本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋）
臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
|
合 計 |
1.00 |
0.00 |
|
因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
|
公務接待費 |
1.00 |
0.00 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
|
公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
二、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是節省開支。為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為本單位總數。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2018年度決算相比持平。
2.公務接待費支出0萬元, 與2019年度預算相比，下降100%，下降的原因是沒有公務接待，主要為項目支出。
3.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與2018年度決算相比持平。2019年沒有安排公務用車購置費。2019年末，臨泉縣現代農業技術合作推廣服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
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